Prawidłowe rozliczanie podatku VAT stanowi kluczowy element prawidłowego zarządzania finansami każdej firmy. W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy są zainteresowani poszukiwaniem sposobów na optymalizację kosztów i zwiększenie konkurencyjności swojej działalności. Podatek VAT jako istotny element systemu podatkowego odgrywa kluczową rolę w strategiach finansowych firm. Konieczne jest zrozumienie obowiązujących przepisów oraz ich precyzyjne zastosowanie. Przedsiębiorcy starają się wykorzystywać dostępne ulgi i zwolnienia, jednak regulacje VAT są złożone i często podlegają zmianom. Spełnienie wymagań w tym zakresie wiąże się z licznymi formalnościami i ścisłą kontrolą ze strony organów podatkowych.
W CZYM MOŻEMY POMÓC?
Doradztwo i analizy
- Analiza bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz określenie prawidłowości stosowanego sposobu opodatkowania VAT
- Pomoc w określeniu najlepszej struktury biznesowej, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji podatkowych VAT planowanych działań
- Analiza umów, określenie prawidłowego sposobu rozliczenia kontraktów, ich etapów oraz udokumentowania transakcji
- Analiza konsekwencji wdrażanych rozwiązań i identyfikacja obszarów ryzyka
- Opodatkowanie transakcji transgranicznych – identyfikacja prawidłowego sposobu rozliczenia transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych
- Doradztwo w zakresie opodatkowania VAT transakcji sprzedaży nieruchomości komercyjnych
- Doradztwo na rzecz klientów rozpoczynających działalność na rynkach zagranicznych – opracowanie optymalnych łańcuchów dostaw towarów i dokumentowania w obrocie międzynarodowym
- Wsparcie podatkowe przy kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT (FE)
Przeglądy podatkowe i due diligence
- Przeprowadzenie przeglądu podatkowego obejmującego ocenę prawidłowości rozliczeń podatkowych, identyfikację ryzyk, analizę procedur i procesów wpływających na podatkową sytuację przedsiębiorstwa
- Wdrażanie metodyki należytej staranności poprzez zaprojektowanie procedur dostosowanych do skali i charakteru działalności przedsiębiorstwa
- Badanie typu due diligence mające na celu określenie kondycji przedsiębiorstwa, m.in. w związku z planowanymi transakcjami M&A
Doradztwo sektorowe
- Doradztwo w zakresie podatku VAT uwzględniające specyfikę danej branży, w tym m.in. specjalizacja w zakresie sektora publicznego (jednostki samorządu terytorialnego oraz branży nieruchomości, budowlanej, FMCG, telekomunikacyjnej, informatycznej, farmaceutycznej czy motoryzacyjnej)
- Występowanie w imieniu podatników z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej oraz Wiążącej Informacji Stawkowej
Zarządzanie ryzykiem podatkowym
- Identyfikacja obszarów istotnych ryzyk podatkowych w przedsiębiorstwie, określenie procesów minimalizujących ryzyka oraz wsparcie przy wdrażaniu tych procesów
- Opracowanie i przygotowanie wdrożenia procedur podatkowych pozwalających na zarządzenie ryzykiem powstania zaległości podatkowych oraz odpowiedzialności karnej skarbowej, zminimalizowanie sankcji oraz umożliwienie efektywnej kontroli zarządczej
- Praktyczna analiza zmian legislacyjnych i zindywidualizowana identyfikacja konsekwencji dla danego podmiotu
Doradztwo i raportowanie VAT dla podmiotów zagranicznych
- VAT Compliance – usługi polegające na prowadzeniu rozliczeń podatku VAT w Polsce, w tym prowadzeniu rejestrów VAT Spółki, przygotowaniu i składaniu deklaracji VAT, JPK, a także zgłoszeń Intrastat
- Wsparcie podmiotów zagranicznych zarejestrowanych dla celów podatku VAT w Polsce – analiza strukturalna, konsekwencje podatkowe prowadzonej w Polsce działalności i traktowanie VAT dokonywanych transakcji
- Procedury i procesy pozwalające na zachowanie zgodności z polskim systemem VAT i integralności z systemem kraju siedziby
Postępowania i czynności
- Wsparcie przedsiębiorców w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych
- Reprezentacja podatników przed organami administracji skarbowej oraz sądami administracyjnymi – w toku postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych, a także postępowań egzekucyjnych
Automatyzacja procesów i raportowania
- VATcheck – aplikacja do weryfikacji JPK VAT
- NIPcheck – automatyczna weryfikacja NIP i VAT UE
- SAFETYcheck – aplikacja do zachowania należytej staranności
- checkJPK – automatyczna analiza i weryfikacja danych zawartych w plikach JPK
Zwrot VAT
- Kompleksowe wsparcie w przygotowaniu wniosków o zwrot podatku VAT, (poniesiony w krajach Unii Europejskiej, a także w krajach, gdzie możliwy jest taki zwrot), asysta przy procesie dochodzenia zwrotu VAT
- Asysta przy procesie dochodzenia zwrotu VAT
Doradztwo dla organizacji branżowych
- Pomoc w dostosowania organizacji branżowej do wymogów regulacyjnych,
- Reprezentacja w dyskusjach, konsultacjach społecznych
- Reprezentacja w procesie legislacyjnym
- Przygotowanie analizy pozwalającej na określenie sytuacji ekonomicznej i prawnej organizacji
Zapraszamy do kontaktu
Tomasz Michalik
Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT E: Tomasz.Michalik@balonowarepublika.pl T: (+48) 501 733 720
Bartosz Bogdański
Partner | Doradca podatkowy E: Bartosz.Bogdanski@balonowarepublika.pl T: (+48) 660 440 140
Janina Fornalik
Partner | Doradca podatkowy E: janina.fornalik@balonowarepublika.pl T: (+48) 660 440 141
Paweł Goś
Starszy Menedżer | Doradca podatkowy E: pawel.gos@balonowarepublika.pl T: (+48) 602 704 577
Agnieszka Kisielewska
Partner I Doradca Podatkowy E: agnieszka.kisielewska@balonowarepublika.pl