VAT

doradztwo podatkowe

Prawidłowe rozliczanie podatku VAT stanowi kluczowy element prawidłowego zarządzania finansami każdej firmy. W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy są zainteresowani poszukiwaniem sposobów na optymalizację kosztów i zwiększenie konkurencyjności swojej działalności. Podatek VAT jako istotny element systemu podatkowego odgrywa kluczową rolę w strategiach finansowych firm. Konieczne jest zrozumienie obowiązujących przepisów oraz ich precyzyjne zastosowanie. Przedsiębiorcy starają się wykorzystywać dostępne ulgi i zwolnienia, jednak regulacje VAT są złożone i często podlegają zmianom. Spełnienie wymagań w tym zakresie wiąże się z licznymi formalnościami i ścisłą kontrolą ze strony organów podatkowych.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Doradztwo i analizy

  • Analiza bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz określenie prawidłowości stosowanego sposobu opodatkowania VAT
  • Pomoc w określeniu najlepszej struktury biznesowej, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji podatkowych VAT planowanych działań
  • Analiza umów, określenie prawidłowego sposobu rozliczenia kontraktów, ich etapów oraz udokumentowania transakcji
  • Analiza konsekwencji wdrażanych rozwiązań i identyfikacja obszarów ryzyka
  • Opodatkowanie transakcji transgranicznych – identyfikacja prawidłowego sposobu rozliczenia transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych
  • Doradztwo w zakresie opodatkowania VAT transakcji sprzedaży nieruchomości komercyjnych
  • Doradztwo na rzecz klientów rozpoczynających działalność na rynkach zagranicznych – opracowanie optymalnych łańcuchów dostaw towarów i dokumentowania w obrocie międzynarodowym
  • Wsparcie podatkowe przy kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT (FE)

Przeglądy podatkowe i due diligence

  • Przeprowadzenie przeglądu podatkowego obejmującego ocenę prawidłowości rozliczeń podatkowych, identyfikację ryzyk, analizę procedur i procesów wpływających na podatkową sytuację przedsiębiorstwa
  • Wdrażanie metodyki należytej staranności poprzez zaprojektowanie procedur dostosowanych do skali i charakteru działalności przedsiębiorstwa
  • Badanie typu due diligence mające na celu określenie kondycji przedsiębiorstwa, m.in. w związku z planowanymi transakcjami M&A

Doradztwo sektorowe

  • Doradztwo w zakresie podatku VAT uwzględniające specyfikę danej branży, w tym m.in. specjalizacja w zakresie sektora publicznego (jednostki samorządu terytorialnego oraz branży nieruchomości, budowlanej, FMCG, telekomunikacyjnej, informatycznej, farmaceutycznej czy motoryzacyjnej)
  • Występowanie w imieniu podatników z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej oraz Wiążącej Informacji Stawkowej

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

  • Identyfikacja obszarów istotnych ryzyk podatkowych w przedsiębiorstwie, określenie procesów minimalizujących ryzyka oraz wsparcie przy wdrażaniu tych procesów
  • Opracowanie i przygotowanie wdrożenia procedur podatkowych pozwalających na zarządzenie ryzykiem powstania zaległości podatkowych oraz odpowiedzialności karnej skarbowej, zminimalizowanie sankcji oraz umożliwienie efektywnej kontroli zarządczej
  • Praktyczna analiza zmian legislacyjnych i zindywidualizowana identyfikacja konsekwencji dla danego podmiotu

Doradztwo i raportowanie VAT dla podmiotów zagranicznych

  • VAT Compliance – usługi polegające na prowadzeniu rozliczeń podatku VAT w Polsce, w tym prowadzeniu rejestrów VAT Spółki, przygotowaniu i składaniu deklaracji VAT, JPK, a także zgłoszeń Intrastat
  • Wsparcie podmiotów zagranicznych zarejestrowanych dla celów podatku VAT w Polsce – analiza strukturalna, konsekwencje podatkowe prowadzonej w Polsce działalności i traktowanie VAT dokonywanych transakcji
  • Procedury i procesy pozwalające na zachowanie zgodności z polskim systemem VAT i integralności z systemem kraju siedziby

Postępowania i czynności

  • Wsparcie przedsiębiorców w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych
  • Reprezentacja podatników przed organami administracji skarbowej oraz sądami administracyjnymi – w toku postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych, a także postępowań egzekucyjnych

Automatyzacja procesów i raportowania

  • VATcheck – aplikacja do weryfikacji JPK VAT
  • NIPcheck – automatyczna weryfikacja NIP i VAT UE
  • SAFETYcheck – aplikacja do zachowania należytej staranności
  • checkJPK – automatyczna analiza i weryfikacja danych zawartych w plikach JPK

Zwrot VAT

  • Kompleksowe wsparcie w przygotowaniu wniosków o zwrot podatku VAT, (poniesiony w krajach Unii Europejskiej, a także w krajach, gdzie możliwy jest taki zwrot), asysta przy procesie dochodzenia zwrotu VAT
  • Asysta przy procesie dochodzenia zwrotu VAT

Doradztwo dla organizacji branżowych

  • Pomoc w dostosowania organizacji branżowej do wymogów regulacyjnych,
  • Reprezentacja w dyskusjach, konsultacjach społecznych
  • Reprezentacja w procesie legislacyjnym
  • Przygotowanie analizy pozwalającej na określenie sytuacji ekonomicznej i prawnej organizacji

Zapraszamy do kontaktu

TomaszMichalik kwadrat
Tomasz Michalik

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT
E: Tomasz.Michalik@balonowarepublika.pl
T: (+48) 501 733 720

profilowe INDYWID bogdanski
Bartosz Bogdański

Partner | Doradca podatkowy
E: Bartosz.Bogdanski@balonowarepublika.pl
T: (+48) 660 440 140

Janina Fornalik
Janina Fornalik

Partner | Doradca podatkowy
E: janina.fornalik@balonowarepublika.pl
T: (+48) 660 440 141

Paweł Goś
Paweł Goś

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: pawel.gos@balonowarepublika.pl
T: (+48) 602 704 577